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焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)2019年度部門預算表

發布時間:   2019-03-19     來源: 焦作市統計局     編輯:  管理員     審核人: 管理員     點擊:

 

焦作市電子計算機中心

(焦作市普查辦公室)

2019年度部門預算

 

 

 

二○一九年三月

 

 

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)2019年部門預算情況說明

第三部分  名詞解釋

附件: 焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算收支情況表

十、機關運行經費

十一、預算項目支出績效目標表

第一部分

焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)概況

一、主要職能

(一)  機構設置情況

焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)是隸屬焦作市統計局管理的事業單位,財政全供,副處級規格,事業編制19名,其中領導職數3名,專業技術人員16名,實有在職人員17名,退休人員2名。

(二)  部門職責

1負責全市統計信息系統工程的規劃制定,組織實施,管理運行,維護和技術支持工作;

2完成由政府組織、政府綜合統計部門負責實施的各項普查工作
    3
、完成基本單位名錄庫維護、“四上”企業入庫、企業入經濟功能區(包含產業集聚區、商務中心區、特色商業區、城鄉一體化示范區入區工作)、5000萬元以上在建項目的法人單位入庫審核確認工作。

二、焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)預算單位構成

焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)無二級和三基預算單位。

本預算僅包括本單位預算。

第二部分

焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)

2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

焦作市電子計算機中心2019年收入243.10萬元,支出總計243.10萬元,與2018年相比,收、支總計各增加23.82萬元,增長10.86%。主要原因:2019年新增在職人員物業服務補貼、離退休人員平時健康修養費等造成人員經費增加。

二、收入預算總體情況說明

焦作市電子計算機中心2019年收入合計243.10萬元,其中:一般公共預算收入243.10萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

焦作市電子計算機中心2019年支出合計243.10萬元,其中:基本支出243.10萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

焦作市電子計算機中心2019年一般公共預算收支預算243.10萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加23.82萬元,增長10.86%,主要原因:2019年新增在職人員物業服務補貼、離退休人員平時健康修養費等造成人員經費增加;政府性基金收支增加0萬元,增長0%

五、一般公共預算支出預算情況說明

焦作市電子計算機中心2019年一般公共預算支出年初預算為243.10萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出183.81萬元,占75.61%;教育支出0.98萬元,占0.40%;社會保障和就業支出29.10萬元,占11.97%;衛生健康支出15.19萬元,占6.25%;住房保障支出14.02萬元,占5.77%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

焦作市電子計算機中心2019年一般公共預算基本支出243.10萬元,其中:人員經費238.38萬元基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、福利費、月度目標考核獎、在職人員物業服務補貼公用經費4.72萬元,主要包括:辦公費、電費、差旅費、培訓費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

焦作市電子計算機中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

焦作市電子計算機中心2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

焦作市電子計算機中心2019年“三公”經費預算為0.00萬元,與上年持平,無變動。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費 0.00萬元。主要用于出國(境)考察學習活動,預算數與上年持平,無變動。

(二)公務用車購置及運行費0.00元。其中公務車輛購置費0.00萬元,主要用于購置公務用車所需費用,預算數與上年持平,主要原因未購置公務用車;公務用車運行維護費0.00萬元,主要用于公務車輛的日常維護費、保險費、燃油費、路橋費等支出, 預算數與上年持平,無變動。

(三)公務接待費0.00萬元,主要用于規定開支的各類公務接待支出預算數與上年持平,無變動

 十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

焦作市電子計算機中心2019年機關運行經費支出預算4.72萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、電費、差旅費、培訓費等支出,比2018年增加0.97萬元,增長25.87%,主要原因:不在市政大廈、陽光大廈集中辦公,增加電費支出

(二)政府采購支出情況

2019年暫無政府采購事項

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018, 焦作市電子計算機中心0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0.00萬元。 2019年,我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共0個,支出總額0.00萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個,支出總額0萬元。

(四)國有資產占用情況

2018年期末,焦作市電子計算機中心固定資產總額0萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0元。共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

(五)關于預算部門構成說明

2019年我單位按照市財政預算公開要求,將焦作市電子計算機中心全部納入預算公開范圍。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、四上企業:是指規模以上工業企業、資質等級建筑業企業、限額以上批零住餐企業、國家重點服務業企業等這四類規模以上企業的統稱。

九、全國統計系統基本單位名錄庫:簡稱名錄庫,是指在我國境內從事經濟和社會活動的所有法人單位、產業活動單位(分支機構)基本信息的數據庫(單位基本信息包括識別信息、屬性信息和數據信息等)。

 

附件:

焦作市電子計算機中心(焦作市普查辦公室)2019年度部門預算表

2019319

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